目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
香港正牌挂牌今天正版是邯郸市人民政府主办、河北省人民政府批准、教育部备案的全日制综合性高职院校,学院自建校起始终坚持以就业为导向的高职教育办学方向,始终坚持立足邯郸、面向河北、服务区域、辐射全国,为区域经济与社会发展服务的宗旨,始终坚持产学研结合,走应用性、技能型人才培养道路,始终坚持把学院办成区域领先、国内一流院校的发展目标。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
香港正牌挂牌今天正版 |
财政补助事业单位 |
财政拨款 |
注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
第二部分
2023年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
公开01表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,723.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
9.65 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
7,516.49 |
五、教育支出 |
36 |
19,691.73 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
88.21 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,374.91 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
773.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
763.69 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
21,239.74 |
本年支出合计 |
58 |
22,701.24 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
1,328.43 |
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,183.03 |
年末结转和结余 |
60 |
1,049.96 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
23,751.20 |
总计 |
62 |
23,751.20 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
公开02表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
21,239.74 |
13,723.25 |
|
7,516.49 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
18,398.43 |
10,947.84 |
|
7,450.59 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
18,398.43 |
10,947.84 |
|
7,450.59 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
18,398.43 |
10,947.84 |
|
7,450.59 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
88.21 |
22.31 |
|
65.90 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
86.66 |
20.75 |
|
65.90 |
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
86.66 |
20.75 |
|
65.90 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,374.91 |
1,374.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,367.09 |
1,367.09 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.00 |
659.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
708.09 |
708.09 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
595.49 |
595.49 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
595.49 |
595.49 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
595.49 |
595.49 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
22,701.24 |
20,270.09 |
2,431.15 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
19,691.73 |
17,282.89 |
2,408.84 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
19,691.73 |
17,282.89 |
2,408.84 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
19,691.73 |
17,282.89 |
2,408.84 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
88.21 |
65.90 |
22.31 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
86.66 |
65.90 |
20.75 |
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
86.66 |
65.90 |
20.75 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,374.91 |
1,374.91 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,367.09 |
1,367.09 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.00 |
659.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
708.09 |
708.09 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
763.69 |
763.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
763.69 |
763.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
763.69 |
763.69 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
公开04表 |
|
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,723.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
10,912.71 |
10,912.71 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
22.31 |
22.31 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,374.91 |
1,374.91 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
773.05 |
773.05 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
763.69 |
763.69 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,723.25 |
本年支出合计 |
59 |
13,856.32 |
13,856.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,183.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,049.96 |
1,049.96 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,183.03 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,906.28 |
总计 |
64 |
14,906.28 |
14,906.28 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
13,856.32 |
11,425.17 |
2,431.15 |
203 |
国防支出 |
9.65 |
9.65 |
|
20306 |
国防动员 |
9.65 |
9.65 |
|
2030601 |
兵役征集 |
9.65 |
9.65 |
|
205 |
教育支出 |
10,912.71 |
8,503.87 |
2,408.84 |
20503 |
职业教育 |
10,912.71 |
8,503.87 |
2,408.84 |
2050305 |
高等职业教育 |
10,912.71 |
8,503.87 |
2,408.84 |
206 |
科学技术支出 |
22.31 |
|
22.31 |
20605 |
科技条件与服务 |
20.75 |
|
20.75 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
20.75 |
|
20.75 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
|
1.56 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
|
1.56 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,374.91 |
1,374.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,367.09 |
1,367.09 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.00 |
659.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
708.09 |
708.09 |
|
20808 |
抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.82 |
7.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
773.05 |
773.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
773.05 |
773.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
763.69 |
763.69 |
|
22102 |
住房改革支出 |
763.69 |
763.69 |
|
2210201 |
住房公积金 |
763.69 |
763.69 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
7,554.22 |
302 |
商品和服务支出 |
1,229.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
2,514.27 |
30201 |
办公费 |
55.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.50 |
30202 |
印刷费 |
72.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
529.85 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
30.39 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,797.16 |
30205 |
水费 |
9.71 |
31002 |
办公设备购置 |
25.60 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
792.56 |
30206 |
电费 |
86.73 |
31003 |
专用设备购置 |
4.79 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
27.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
751.89 |
30208 |
取暖费 |
49.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
103.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
71.30 |
30211 |
差旅费 |
132.98 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
763.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
341.22 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
13.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,611.33 |
30215 |
会议费 |
3.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
12.65 |
30216 |
培训费 |
48.93 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
626.11 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
56.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.82 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
6.27 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.61 |
312 |
对企业补助 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.23 |
31201 |
资本金注入 |
|
30308 |
助学金 |
1,384.70 |
30228 |
工会经费 |
83.65 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30309 |
奖励金 |
8.68 |
30229 |
福利费 |
61.46 |
31204 |
费用补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.17 |
31205 |
利息补贴 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
546.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
10,165.55 |
公用经费合计 |
1,259.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开07表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开09表 |
编制部门(单位):香港正牌挂牌今天正版 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.32 |
|
5.32 |
|
5.32 |
|
4.17 |
|
4.17 |
|
4.17 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)23,751.2万元。与2022年度决算相比,收支各减少3531.15万元,下降12.94%,主要原因是2023年教职工及学生人数较上年减少,收支相应减少。
二、收入决算情况说明
本单位2023年度本年收入合计21,239.74万元,其中:财政拨款收入13,723.25万元,占64.61%;事业收入7,516.49万元,占35.39%。
三、支出决算情况说明
本单位2023年度本年支出合计22,701.24万元,其中:基本支出20,270.09万元,占89.29%;项目支出2,431.15万元,占10.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2022年度决算对比情况
本单位2023年度财政拨款本年收入13,723.25万元,比上年减少1796.06万元,降低11.57%,主要是财政拨款退休人员增加,财政拨款减少;本年支出 13,856.32万元,比上年减少1832.93万元,降低11.68%,主要是人员经费支出减少。具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,723.25万元,比上年减少1796.06万元,降低11.57%,主要是财政拨款退休人员增加,财政拨款减少;本年支出 13,856.32万元,比上年减少1832.93万元,降低11.68%,主要是人员经费支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出与上年金额均为0。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出与上年金额均为0。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2023年度财政拨款本年收入13,723.25万元,完成年初预算的105.17%,比年初预算增加675.03万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费增加;本年支出13,856.32万元,完成年初预算的106.19%,比年初预算增加808.10万元,决算数大于预算数主要原因是部分项目使用上年结转资金支出。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款本年收入13,723.25万元,完成年初预算的 105.17%,比年初预算增加675.03万元,主要原因是财政拨款人员经费增加;本年支出13,856.32万元,完成年初预算的106.19%,比年初预算增加808.10万元,主要原因是部分项目使用上年结转资金支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出与年初预算数均为0。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出与年初预算数均为0。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13,856.32万元,主要用于以下方面:
国防(类)支出9.65万元,占0.07%,主要用于征兵工作办公经费支出;教育(类)支出10,912.71万元,占78.76%,主要用于高职教育支出;科学技术(类)支出22.31万元,占0.16%,主要用于课题及科普活动支出;社会保障和就业 (类)支出1,374.91万元,占9.92%;主要用于教职工缴纳养老保险等支出;卫生健康(类)支出773.05万元,占5.58%,主要用于教职工缴纳医疗保险等支出;住房保障(类)支出763.69万元,占5.51%,主要用于教职工缴纳住房公积金支出。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出11,425.17万元,其中:
人员经费10,165.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,259.62万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.32万元,支出决算为 4.17万元,完成预算的 78.42%,较预算减少1.15万元,降低21.62%,主要是公务支出比预期减少;较2022年度决算减少0.81万元,降低16.26%,主要是公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出情况。本单位2023年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是2023年无因公出国(境)人员;较上年增加0万元,增长0%,主要是2023年无因公出国(境)人员。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本部门组织的出国(境)团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5.32万元,支出决算 4.17万元,完成预算的78.42%,较预算减少1.15万元,降低21.62%,主要是因公务支出比预期减少;较上年减少0.81万元,降低16.26%,主要是公车运行维护费减少。
公务用车购置费支出0万元:本单位2023年度公务用车购置量0辆,未发生‘公务用车购置’经费支出,与预算数持平,与 2022年度决算支出持平。
公务用车运行维护费支出4.17万元:本单位2023年度单位公务用车保有量4辆,发生运行维护费支出4.17万元。公车运行维护费支出较预算减少1.15万元,降低21.62%,主要是公务支出比预期减少;较上年减少0.81万元,降低16.26%,主要是公车运行维护费减少。
3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为7.06万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少7.06万元,降低100%,主要是无公务接待支出;公务接待费支出与 2022年度决算持平。
六、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
七、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额1,549.23万元,从采购类型来看,政府采购货物支出1,089.59万元、政府采购工程支出408.07万元、政府采购服务支出51.57万元。授予中小企业合同金额1,207.31万元,占政府采购支出总额的77.93%,其中授予小微企业合同金额1,207.31万元,占政府采购支出总额的77.93%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日本单位共有车辆4辆,与上年持平。其中,一般公务用车2辆,业务用车2两。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目35个,共涉及资金15832.83036万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对ZK-(高校资助)2023年中央直达(冀财教[2023]70号)、2023年高校资助补助资金、人才兴邯工程立项项目支持经费(香港正牌挂牌今天正版)、2023年度市级科技特派员补助(邯财教【2023】18号)、2022-2023学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金、ZX23-香港正牌挂牌今天正版生均拨款、ZK23-提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金(冀财教[2022]165号)(科技特派员工作补助)、ZK-(高校资助)提前2023年中央直达(冀财教[2022]178号)、ZK-提前2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)、2022年度高校征兵工作补助经费、ZK23-中央现代职业教育质量提升计划补助资金(冀财教【2023】69号)等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出5073.175万元。从评价情况来看,绩效目标设定较为清晰准确,绩效指标完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,达到了预期绩效目标,资金很好地发挥了效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
全部项目最高分100分,最低分50分,平均得分97.82分。本单位在今年单位决算公开中反映“ZX23-香港正牌挂牌今天正版生均拨款”项目、“ZK-(高校资助)提前2023年中央直达(冀财教[2022]178号)”项目及“ZK-提前2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)”项目等3个项目绩效自评结果。
(1)ZK-提前2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,ZK-提前2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1101万元,执行数为1101万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:培养学生人数4000人,学生培养成功率90%,实习实训开出率100%,学校整体就业质量得到提升。
(2)ZK-(高校资助)提前2023年中央直达(冀财教[2022]178号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,ZK-(高校资助)提前2023年中央直达(冀财教[2022]178号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1533万元,执行数为1533万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:学生资助人数3431人,补贴对象合规率100%,补贴及时率100%,学校因贫辍学率0%,贫困学生得到资助,社会效益较好。
(3)ZX23-香港正牌挂牌今天正版生均拨款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,ZX23-香港正牌挂牌今天正版生均拨款项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1200万元,执行数为965万元,完成预算的80.42%。项目绩效目标完成情况:雨污管网更换长度100米,维修合格率100%,维修及时率100%,学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平较好。
一、基本情况 |
项目名称 |
ZK-提前2023年现代职业教育质量提升(冀财教[2022]155号) |
是否为专项资金 |
是 |
实施(主管)单位 |
邯郸市教育局 |
二、预算执行情况 |
预算安排情况 (调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
预算数 |
1101 |
到位数 |
1101 |
执行数 |
1101 |
100% |
其中:财政资金 |
1101 |
其中:财政资金 |
1101 |
其中:财政资金 |
1101 |
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
人才培养完成率100% |
人才培养完成率100% |
100% |
四、年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
预期指标值 |
实际完成值 |
单项指标 完成情况 |
自评得分 |
符号 |
值 |
单位 (文字描述) |
产出指标 (50) |
数量指标 |
培养学生人数 |
10 |
≥ |
4000 |
人 |
4000 |
完成 |
10 |
数量指标 |
培训人数 |
10 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
完成 |
10 |
质量指标 |
学生培养成功率 |
10 |
≥ |
90 |
% |
90 |
完成 |
10 |
时效指标 |
实习实训开出率 |
10 |
= |
100 |
% |
100 |
完成 |
10 |
成本指标 |
单次实习实训开出成本 |
10 |
≤ |
1000 |
元 |
1000 |
完成 |
10 |
效益指标 (30) |
经济效益指标 |
提高学生高质量就业 |
30 |
文字描述 |
|
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
完成 |
30 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 (10) |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
>= |
90 |
% |
90 |
完成 |
10 |
预算执行率 (10) |
预算执行率 |
|
10 |
|
|
|
|
|
10 |
自评总分 |
100 |
一、基本情况 |
项目名称 |
ZK-(高校资助)提前2023年中央直达(冀财教[2022]178号) |
是否为专项资金 |
是 |
实施(主管)单位 |
邯郸市教育局 |
二、预算执行情况 |
预算安排情况 (调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
预算数 |
1533 |
到位数 |
1533 |
执行数 |
1533 |
100% |
其中:财政资金 |
1533 |
其中:财政资金 |
1533 |
其中:财政资金 |
1533 |
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
资助金发放完成率100% |
资助金发放完成率100% |
100% |
四、年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
预期指标值 |
实际完成值 |
单项指标 完成情况 |
自评得分 |
符号 |
值 |
单位 (文字描述) |
产出指标 (50) |
数量指标 |
助学金补贴人数 |
20.00 |
>= |
3431 |
人 |
3431 |
完成 |
20 |
质量指标 |
补贴对象合规率 |
10.00 |
= |
100 |
% |
100 |
完成 |
10 |
时效指标 |
及时发放率 |
10.00 |
= |
100 |
% |
100 |
完成 |
10 |
成本指标 |
人均补贴标准 |
10.00 |
文字描述 |
|
符合国家标准 |
一等4400元,二等3300元,三等2200元 |
完成 |
10 |
效益指标 (30) |
经济效益指标 |
满足学生助学金教育需求 |
30 |
文字描述 |
|
满足学生助学金教育需求 |
0 |
完成 |
30 |
满意度指标 (10) |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
10 |
>= |
98 |
% |
98% |
完成 |
10 |
预算执行率 (10) |
预算执行率 |
|
10 |
|
|
|
|
|
10 |
自评总分 |
100 |
一、基本情况 |
项目名称 |
ZX23-香港正牌挂牌今天正版生均拨款 |
是否为专项资金 |
是 |
实施(主管)单位 |
邯郸市教育局 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况 (调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数 |
1200 |
到位数 |
1200 |
执行数 |
965 |
80.42% |
|
其中:财政资金 |
1200 |
其中:财政资金 |
1200 |
其中:财政资金 |
965 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
维修合格率100% |
维修合格率100% |
100% |
|
四、年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
预期指标值 |
实际完成值 |
单项指标 完成情况 |
自评得分 |
符号 |
值 |
单位 (文字描述) |
产出指标 (50) |
数量指标 |
雨污管网更换长度 |
20 |
>= |
100 |
米 |
100 |
完成 |
20 |
质量指标 |
维修合格率 |
10 |
>= |
100 |
% |
100 |
完成 |
10 |
时效指标 |
维修及时占总维修的比率 |
10 |
>= |
100 |
% |
100 |
完成 |
10 |
成本指标 |
单位维修成本 |
10 |
文字描述 |
|
不超过正常市场标准 |
不超过正常市场标准 |
完成 |
10 |
效益指标 (30) |
经济效益指标 |
|
|
|
|
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社会效益指标 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平 |
30 |
文字描述 |
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学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。 |
完成 |
30 |
生态效益指标 |
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满意度指标 (10) |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
>= |
95.00 |
% |
95.00 |
完成 |
10 |
预算执行率 (10) |
预算执行率 |
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10 |
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8.042 |
自评总分 |
98.04 |
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(三)部门评价项目绩效评价结果
本单位2023年度无财政重点评价项目
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况,故政府性基金预算收支表、国有资金经营预算收支等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 相关名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。